Roadmap Kepatuhan UU PDP untuk Enterprise: Checklist 12 Minggu dari ROPA hingga Audit
Jangan tunggu Lembaga PDP mengetuk — kejar audit PDP sebelum OJK/BI menanyakan bukti.
Fase 1 — Discover (Minggu 1-2)
- Inventaris data: sumber, kategori (umum/spesifik), aliran (source → DB → backup → prosesor → lintas negara)
- ROPA awal: 30-50 aktivitas utama, gap vs Pasal 20-35
- Consent audit: banner, log, granular — hilangkan dark pattern
Fase 2 — Design (Minggu 3-6)
- Kebijakan & SOP: privacy notice, hak subjek (SOP 14 hari), retensi, breach 72 jam
- DPIA untuk 2-3 risiko tinggi (QRIS, BI-FAST, scoring AI)
- Tunjuk DPO + Privacy Committee, kontrak prosesor amendemen SCC
Fase 3 — Harden (Minggu 7-10)
- Teknis: enkripsi AES-256, pseudonimisasi, ABAC/RBAC, mTLS, logging, DLP, key vault
- Penetration test & code review — tutup temuan BOLA/IDOR yang langsung jadi pasal PDP
- Vendor assurance: audit prosesor, TIA untuk cloud Singapore
Fase 4 — Prove & Sustain (Minggu 11-12 + kontinu)
- Tabletop breach 72 jam: simulasi kebocoran 1 juta record — siapa lapor ke Lembaga PDP dalam 3x24 jam?
- Paket audit: ROPA, DPIA, log consent, laporan pen-tes, SOP — board pack 10 hari ala Snipeyes, retest termasuk
- KPI: SAR ≤14 hari, breach notify ≤72 jam, retensi 100% sesuai SOP
Deliverable Snipeyes (CREST + ISO 27001:2022)
Assessment 10 hari → peta risiko + prioritas sanksi → tutup temuan + retest → paket audit OJK/BI ready. NDA, per-module pricing, follow-the-sun.
Mulai minggu ini: Kirim ROPA draft Anda — kami review gratis 90 menit. Jika belum ada, kami inventariskan bareng.
Request PDP Enterprise Roadmap → · Template ROPA/DPIA — Download →